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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-20 18:40

您好
按照報表看來是沒有問題

合適的烏龜 追問

2019-11-20 19:12

老師,我有做營業(yè)外支出怎么在報表里面看不到?jīng)]有體現(xiàn)呢?利潤總額和凈利潤是12879……營業(yè)利潤是53461這兩者有什么區(qū)別都是利潤,那這個月公司是不是除開所有開支賺了12879呢?

合適的烏龜 追問

2019-11-20 19:15

哦,看錯了,我看到了營業(yè)外支出41294,那公司純利潤是不是看利潤總額和凈利潤呢?是12879呢?

bamboo老師 解答

2019-11-20 19:16

公司純利潤是凈利潤金額

合適的烏龜 追問

2019-11-20 19:23

那這個月的公司才賺了12879!那這個圖表格上的數(shù)據(jù)是什么意思?是沒有實(shí)際到賬的嗎?怎么和利潤金額的數(shù)字一樣~

bamboo老師 解答

2019-11-20 19:24

這個就是賺的凈利潤

合適的烏龜 追問

2019-11-20 20:32

哦!那這邊的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,是表示沒有實(shí)際到賬的意思嗎?

合適的烏龜 追問

2019-11-20 20:34

貨幣資金是代表貨幣科目留下來的總余額嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-20 20:49

您應(yīng)收賬款科目沒有余額啊
貨幣資金是庫存現(xiàn)金跟銀行存款的總余額

合適的烏龜 追問

2019-11-20 20:54

我沒有庫存現(xiàn)金,有其他貨幣資金(微信支付寶)那就是代表微信支付寶銀行的總余額了!

bamboo老師 解答

2019-11-20 20:55

是的 代表**支付寶銀行的總余額

合適的烏龜 追問

2019-11-20 20:55

前面打錯了,不好意思,是預(yù)付賬款和其他應(yīng)收賬,是還沒有實(shí)時到賬的意思嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-20 20:56

預(yù)付賬款是單位預(yù)先支付給其他單位的貨款 沒有收到發(fā)票
其他應(yīng)收款是沒有實(shí)際收回的款項

合適的烏龜 追問

2019-11-20 21:02

我是銀行的錢到微信,或,支付寶的錢到微信,我就是掛的其他應(yīng)收款,這樣產(chǎn)生下來的余額,都是內(nèi)部資金有時候再變動,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,我這樣不管轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)進(jìn)都固定掛在應(yīng)收科目可以嗎?
比如:借:其他應(yīng)收款-張三
貸:銀行存款

借:支付寶。貸:其他應(yīng)收款-張三

這樣可以嗎老師?

bamboo老師 解答

2019-11-20 21:04

這樣賬務(wù)處理可以的

合適的烏龜 追問

2019-11-20 21:20

在請問下老師,在明細(xì)余額里,余額的貸方是代表還在對方,借方是代表自己增加,是嘛?

bamboo老師 解答

2019-11-20 21:22

要看是什么科目的余額 是資產(chǎn)還是負(fù)債

合適的烏龜 追問

2019-11-20 21:26

哦!那我報表沒問題是不是可以繼續(xù)做下個月的了呢!如果中間的科目萬一掛錯了會不會影響報表?。?/p>

bamboo老師 解答

2019-11-20 21:28

是可以繼續(xù)做下個月的了
中間的科目萬一掛錯 看是掛錯的什么科目 比如您把應(yīng)付沒注意掛到費(fèi)用或者把費(fèi)用掛到應(yīng)付 肯定會影響的啊

合適的烏龜 追問

2019-11-20 21:29

哦,知道了,謝謝老師!

bamboo老師 解答

2019-11-20 21:29

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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