素 追問(wèn)

2019-11-21 17:56

沒(méi)有，至今都沒(méi)有，怎么辦老師

宸宸老師 解答

2019-11-21 19:26

您好，如果后面確定不發(fā)放的話，需要把計(jì)提的分錄紅沖掉

素 追問(wèn)

2019-11-21 19:49

發(fā)了，只是忘記做賬了

宸宸老師 解答

2019-11-21 21:10

您好，發(fā)了忘記做賬，那銀行賬是怎么做平的呢？

宸宸老師 解答

2019-11-21 21:11

您如果是4月份忘記做賬的話，您的銀行賬是有差額的。您現(xiàn)在可以在最近月份補(bǔ)一下這筆賬，讓銀行余額對(duì)上。前幾個(gè)月需要做余額調(diào)節(jié)表。

素 追問(wèn)

2019-11-21 21:42

老師，我們發(fā)的是現(xiàn)金

宸宸老師 解答

2019-11-21 21:44

您好，銀行存款和先進(jìn)是一個(gè)性質(zhì)的。
您如果現(xiàn)金已經(jīng)發(fā)了，您沒(méi)做賬的話，那么現(xiàn)金是盤(pán)虧的。您現(xiàn)在應(yīng)該補(bǔ)一筆實(shí)際發(fā)放的分錄。
現(xiàn)金比銀行好一點(diǎn)，不用做調(diào)節(jié)表的。

素 追問(wèn)

2019-11-22 17:48

好的，謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-11-22 17:55

您好，不客氣的的，祝您工作順利