陳艷 追問

2019-11-22 10:00

老師，那利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)2048.73要填在利潤(rùn)表所得稅那一欄里嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-22 10:01

這是以前期間的 不需要填入利潤(rùn)表

陳艷 追問

2019-11-22 10:04

老師，那資產(chǎn)負(fù)債表期末余額≠期初余額+凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)

bamboo老師 解答

2019-11-22 10:08

是的 補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅就是這樣的 勾稽關(guān)系不平 正常現(xiàn)象

陳艷 追問

2019-11-22 10:15

老師，那我之前做利潤(rùn)表的時(shí)候就填在所得稅那一欄了怎么辦？有影響嗎？

陳艷 追問

2019-11-22 10:16

老師，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額=期初余額+凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)+利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)數(shù)，是這樣的嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-22 10:19

資產(chǎn)負(fù)債表期未分配利潤(rùn)末余額=期初余額+凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)-分配的利潤(rùn)-分配的股利-計(jì)提的盈余公積
已經(jīng)填了 不影響當(dāng)期利潤(rùn) 沒有影響

陳艷 追問

2019-11-22 10:35

老師，幫忙看下這樣對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-22 10:37

您這樣列示是正確的

陳艷 追問

2019-11-22 10:39

老師，這個(gè)2048.73和23150都不用填到利潤(rùn)表里是吧！

bamboo老師 解答

2019-11-22 10:39

2048.73和23150都不用填到利潤(rùn)表里 是的

陳艷 追問

2019-11-22 10:40

是不是每次都要加上這兩個(gè)數(shù)才能數(shù)出資產(chǎn)負(fù)債表期末余額！

bamboo老師 解答

2019-11-22 10:43

您是電腦做賬還是手工做賬

陳艷 追問

2019-11-22 10:47

手工賬，我的申報(bào)系統(tǒng)也是做的！

bamboo老師 解答

2019-11-22 10:49

那需要每次都要加上這兩個(gè)數(shù)才能數(shù)出資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額

陳艷 追問

2019-11-22 10:50

多謝老師，非常感謝！

bamboo老師 解答

2019-11-22 10:51

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快