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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-11-22 10:41

1、社保年度匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳的社保通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)放映；

  2、具體的會(huì)計(jì)分錄如下：

  借：以前年度損益調(diào)整-社保（公司部分）

  其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）

  貸：銀行存款

  3、以前年度損益調(diào)整，是指企業(yè)對(duì)以前年度多計(jì)或少計(jì)的重大盈虧數(shù)額所進(jìn)行的調(diào)整，以使其不至于影響到本年度利潤(rùn)總額。以前年度多、少計(jì)費(fèi)用或多、少計(jì)收益時(shí)，應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)代替原相關(guān)損益科目，對(duì)方科目不變，然后把“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配”科目下，進(jìn)行相應(yīng)的盈余公積的調(diào)整。最終不能影響當(dāng)期的“本年利潤(rùn)”科目。

Kalen Wu 追問(wèn)

2019-11-22 10:45

我是想問(wèn)我發(fā)給你的三張圖片里的數(shù)據(jù)如何填

樸老師 解答

2019-11-22 10:50

工資和繳費(fèi)基數(shù)有差嗎？應(yīng)該差不了多少吧

Kalen Wu 追問(wèn)

2019-11-22 13:29

這上面的【可扣減項(xiàng)目金額】【結(jié)算屬期已申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)】金額怎么來(lái)的

樸老師 解答

2019-11-22 13:30

就是你們的累計(jì)已繳費(fèi)基數(shù)

Kalen Wu 追問(wèn)

2019-11-22 13:31

【可扣減項(xiàng)目金額】呢

樸老師 解答

2019-11-22 13:33

這個(gè)可以扣減的項(xiàng)目是你們公司正常已經(jīng)繳納的金額，一般公司 沒(méi)繳納就填０

Kalen Wu 追問(wèn)

2019-11-22 13:35

【可扣減項(xiàng)目金額】是1至12月累計(jì)已經(jīng)繳費(fèi)的金額，【結(jié)算屬期已申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)】是1至12月劣跡已經(jīng)繳費(fèi)的基數(shù)金額，是嗎

樸老師 解答

2019-11-22 13:37

是的，就是這個(gè)意思

Kalen Wu 追問(wèn)

2019-11-22 15:12

我看了下1至12月的已繳社保的累計(jì)數(shù)跟這上面的【可扣減項(xiàng)目金額】不一樣啊

樸老師 解答

2019-11-22 15:22

有補(bǔ)助的話是會(huì)有區(qū)別的

Kalen Wu 追問(wèn)

2019-11-22 15:45

什么補(bǔ)助

樸老師 解答

2019-11-22 15:50

就是有的地區(qū)對(duì)社保有補(bǔ)助

Kalen Wu 追問(wèn)

2019-11-22 16:13

什么補(bǔ)助啊

樸老師 解答

2019-11-22 16:14

就是對(duì)社保的補(bǔ)助

Kalen Wu 追問(wèn)

2019-11-22 16:20

這張表怎么填的

樸老師 解答

2019-11-22 16:23

你有沒(méi)有要調(diào)整的？沒(méi)有就不填

上傳圖片 ?
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單位負(fù)擔(dān)的社保是一到12月份的合計(jì)。
2020-05-28 08:58:20
這個(gè)沒(méi)有其他的可以不填寫(xiě)
2020-04-23 14:20:50
1、社保年度匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳的社保通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)放映； 　　2、具體的會(huì)計(jì)分錄如下： 　　借：以前年度損益調(diào)整-社保（公司部分） 　　其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 　　貸：銀行存款 　　3、以前年度損益調(diào)整，是指企業(yè)對(duì)以前年度多計(jì)或少計(jì)的重大盈虧數(shù)額所進(jìn)行的調(diào)整，以使其不至于影響到本年度利潤(rùn)總額。以前年度多、少計(jì)費(fèi)用或多、少計(jì)收益時(shí)，應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)代替原相關(guān)損益科目，對(duì)方科目不變，然后把“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配”科目下，進(jìn)行相應(yīng)的盈余公積的調(diào)整。最終不能影響當(dāng)期的“本年利潤(rùn)”科目。
2019-11-22 10:41:26
您好！嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是會(huì)影響的。因?yàn)椴毁I(mǎi)社保，利潤(rùn)就多了，所得稅就少了。
2018-12-29 16:26:45
企業(yè)承擔(dān)部分在應(yīng)付職工薪酬里面
2018-04-24 15:45:48
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