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貪玩的鴨子
于2019-11-22 15:17 發(fā)布 ??3335次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-11-22 15:38
留底的也需要分攤處理你是按總的進行處理
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老師,12月份留抵的進項稅額,對明年的稅負計算,有什么影響呢?是不是不考慮留抵稅額在內的呢?
答: 你好,會導致稅負降低
不好意思老師,我還是不太理解,如果這部分票我入了進項稅額,我還能再退稅嗎?入了進項稅額的話肯定影響我的留抵稅額,
答: 你好,可以申請退稅的 只是有退稅,分錄并不會發(fā)生變化
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2018年4月我公司購進18萬飲料,認證進項稅額2萬多元,7月份飲料被水泡,不能銷售,2萬多一直在留抵稅額里面,現在做留抵稅額轉出還需要繳納滯納金嗎
答: 同學你好 對的 有滯納金的
公司去年成立,現賬上有很多留抵稅額和待認證進項稅額,這需要結轉嗎
討論
老師,留抵退稅是我們把所有的進項稅額都認證了,剩下的留抵稅額都退了嗎
結轉的進項稅額是不是只結轉從待認證轉出的進項稅額,而待認證的余額是我的留抵稅額
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額
老師您好,關于企業(yè)留抵退稅中進項稅額構成比例應該如何計算
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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