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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-11-23 10:21

你好,在的在的,你說

糊涂 追問

2019-11-23 10:25

徐老師,您好
我10月賬,似乎還有點瑕疵問題,就是原材料這塊,老板之前讓我從10月1日開始,但是原材料的期初數(shù)一直給不了。但是我在看單的時候,10月4日購入了一批材料,領(lǐng)用出去多少,根本就不知道,做了那些款式服裝,提供不了相關(guān)的數(shù)據(jù)。
所以,如果我先購進,再付款,就平了。但是原材料始終掛在那里。不入產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)不了成本的模式。

所以,學(xué)生想,能不能是以建賬的手法做這一筆分錄,入待攤費用。平掉。然后我們原材料的期初數(shù)是以11月1日的數(shù)據(jù)為準,因為有配了人員在做記錄了。

徐阿富老師 解答

2019-11-23 10:29

你好,你可以只保留11月1日實際存貨的材料,其余的都作為領(lǐng)用掉,和制造費用一樣的方法攤銷到10月份成品成本里去攤銷辦法我記得之前有告訴過你

糊涂 追問

2019-11-23 10:33

關(guān)鍵是車間廠長,在拉成本的時候,他是做了領(lǐng)料出去,只是,他的表格,看不到期初數(shù),中間又插入了不同日期的款式,根本就不是像我們財務(wù)思路的做法,有期初,領(lǐng)用多少,結(jié)轉(zhuǎn)成本等。所以,我在做的時候,倉庫產(chǎn)品的成本,我就是以倉庫入庫的數(shù)據(jù)為準,上面錄了成本價格。就是材料不知道怎么平

徐阿富老師 解答

2019-11-23 10:36

如果沒有領(lǐng)料手續(xù),也沒有盤點的,那你這個內(nèi)賬是沒有任何意義的。如果是外賬問題不大的

糊涂 追問

2019-11-23 10:38

對呀,所以,我一開始就說了,讓老板從11月1日開始建賬。他不愿意。那現(xiàn)在還有辦法調(diào)整嗎?還是就這樣,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這樣掛著

徐阿富老師 解答

2019-11-23 10:40

你11月1日實際材料庫存數(shù)有嗎?

糊涂 追問

2019-11-23 10:41

有呀,11月期初數(shù)有

徐阿富老師 解答

2019-11-23 10:42

你好,那就把11月1日賬面上材料和實際庫存的差額都作為領(lǐng)用,就可以

糊涂 追問

2019-11-23 10:44

老師,這話我不理解,我11月1日已經(jīng)盤點過,材料期初數(shù)就是11月1日為準
你所說的實際庫存怎么理解?或者舉例說一下

徐阿富老師 解答

2019-11-23 10:46

比如,賬面上你庫存數(shù)為100,實際盤點數(shù)為80,那么20就是領(lǐng)用

徐阿富老師 解答

2019-11-23 10:46

比如,賬面上你庫存數(shù)為100,實際盤點數(shù)為80,那么20就是領(lǐng)用

糊涂 追問

2019-11-23 11:10

那這個20領(lǐng)用,我不用結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本去吧。因為在系統(tǒng)產(chǎn)品入庫有成本價格。我是以系統(tǒng)10月產(chǎn)成品入財務(wù)賬了

徐阿富老師 解答

2019-11-23 11:12

要記入產(chǎn)品成本的呢,你的系統(tǒng)成本價格是怎么生成的?

糊涂 追問

2019-11-23 11:21

是廠長已經(jīng)手工算出來。然后錄到進銷存去。沒有做生產(chǎn)系統(tǒng)。老板是因為要看財務(wù)報表,所以要把所有的鏈接一起

徐阿富老師 解答

2019-11-23 11:25

你好,那這樣核算沒有意義的,最后還是估算的成本,那10月份的入庫就不用做了,已經(jīng)做了就作為損失做

糊涂 追問

2019-11-23 11:27

那資產(chǎn)負債表不用提交給老板了,利潤表,費用這些,我可以做給他!

徐阿富老師 解答

2019-11-23 11:28

如果要提供也是可以的,

糊涂 追問

2019-11-23 11:43

是可以提供,但是就是不精準

徐阿富老師 解答

2019-11-23 11:44

開始不準,正常做賬就準了

糊涂 追問

2019-11-23 12:15

我現(xiàn)在這個賬套,。能不能做商業(yè)賬模式,成本手工就好,獨立出去這樣,可以嗎

糊涂 追問

2019-11-23 12:25

那就讓這點材料掛著了,不知道為什么,其實思路都有了,也按著思路去做,總是做到最后,又覺得那里不對勁

徐阿富老師 解答

2019-11-23 12:42

成本手工做可以的,材料掛著以后會賬實不符

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第二項、第三項改成10000元,算出來數(shù)據(jù)為0
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你好 你稍等下 我問問后臺老師看看 。 之前是問過說不可以取消的。 你等會回復(fù)我 看怎么說的
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你好,可以在班級群咨詢班主任,因為我們這邊看不到具體情況
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你好,注冊,然后綁定手機號。
2019-07-02 10:18:09
同學(xué)你好,歡迎加入會計學(xué)堂
2019-05-08 14:18:14
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