風(fēng)飄零 追問(wèn)

2019-11-23 23:49

前面一個(gè)會(huì)計(jì)年度確認(rèn)無(wú)票收入繳納增值稅，出現(xiàn)過(guò)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示，提示實(shí)際開票收入和增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)收入存在差異額

風(fēng)飄零 追問(wèn)

2019-11-23 23:49

我前面一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)讓我不要這樣做，是給自己找麻煩。

董老師 解答

2019-11-23 23:51

您好，和稅務(wù)局講清楚就可以了，沒(méi)有什么說(shuō)是不可以的，或者你們開票快一點(diǎn)，不然總有差異的。我之前做過(guò)一個(gè)企業(yè)就是得到稅務(wù)局認(rèn)可之后，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和開票收入可以不一致，一個(gè)是工程結(jié)算，一個(gè)是收入成本。不是給自己找麻煩。
當(dāng)然你這樣做不精確，稅務(wù)局也沒(méi)麻煩，也是可以的

董老師 解答

2019-11-23 23:52

不好意思，先睡了，有什么問(wèn)題我明天回復(fù)您

風(fēng)飄零 追問(wèn)

2019-11-23 23:55

甲方不通知我們開票，我們開票也沒(méi)用啊！到后面作廢或紅沖也麻煩??！能不能有比較好的方法呢！在結(jié)轉(zhuǎn)成本方面現(xiàn)在確實(shí)存在疑惑

董老師 解答

2019-11-24 09:20

您好，目前還沒(méi)有特別好的方法，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一定需要交稅，稅務(wù)局一般認(rèn)可發(fā)票。
或者成本先不全部計(jì)入，比如先不出庫(kù)。

董老師 解答

2019-11-24 09:32

比如收入100萬(wàn)，總計(jì)400萬(wàn)，自己猜測(cè)進(jìn)度大概為25%，那就把材料成本控制在25%。材料來(lái)了之后先別轉(zhuǎn)入工程施工，按進(jìn)度轉(zhuǎn)入，這樣就匹配了
工程確實(shí)比較麻煩