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送心意

董老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-23 23:39

您好,是不可以的,需要按工作量進(jìn)度來(lái)確認(rèn)。成本按實(shí)際發(fā)生額,收入按進(jìn)度。
因?yàn)槟汩_票進(jìn)度和完工進(jìn)度不匹配啊。你需要調(diào)整確認(rèn)收入。而不是調(diào)節(jié)成本。收入不一定要開票,可以先是無(wú)票收入,結(jié)算和收入確認(rèn)是兩碼子事

風(fēng)飄零 追問(wèn)

2019-11-23 23:49

前面一個(gè)會(huì)計(jì)年度確認(rèn)無(wú)票收入繳納增值稅,出現(xiàn)過(guò)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示,提示實(shí)際開票收入和增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)收入存在差異額

風(fēng)飄零 追問(wèn)

2019-11-23 23:49

我前面一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)讓我不要這樣做,是給自己找麻煩。

董老師 解答

2019-11-23 23:51

您好,和稅務(wù)局講清楚就可以了,沒(méi)有什么說(shuō)是不可以的,或者你們開票快一點(diǎn),不然總有差異的。我之前做過(guò)一個(gè)企業(yè)就是得到稅務(wù)局認(rèn)可之后,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和開票收入可以不一致,一個(gè)是工程結(jié)算,一個(gè)是收入成本。不是給自己找麻煩。
當(dāng)然你這樣做不精確,稅務(wù)局也沒(méi)麻煩,也是可以的

董老師 解答

2019-11-23 23:52

不好意思,先睡了,有什么問(wèn)題我明天回復(fù)您

風(fēng)飄零 追問(wèn)

2019-11-23 23:55

甲方不通知我們開票,我們開票也沒(méi)用啊!到后面作廢或紅沖也麻煩??!能不能有比較好的方法呢!在結(jié)轉(zhuǎn)成本方面現(xiàn)在確實(shí)存在疑惑

董老師 解答

2019-11-24 09:20

您好,目前還沒(méi)有特別好的方法,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一定需要交稅,稅務(wù)局一般認(rèn)可發(fā)票。
或者成本先不全部計(jì)入,比如先不出庫(kù)。

董老師 解答

2019-11-24 09:32

比如收入100萬(wàn),總計(jì)400萬(wàn),自己猜測(cè)進(jìn)度大概為25%,那就把材料成本控制在25%。材料來(lái)了之后先別轉(zhuǎn)入工程施工,按進(jìn)度轉(zhuǎn)入,這樣就匹配了
工程確實(shí)比較麻煩

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