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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-24 16:05

你是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，需要做這個(gè)分錄？

鈴鈴鐺 追問

2019-11-24 16:07

做這個(gè)分錄的時(shí)候是要注銷，之前的會(huì)計(jì)做的，但是后來又沒有注銷成功，該怎么調(diào)整過來？直接做相反的分錄又變成未分配利潤負(fù)數(shù)

陳詩晗老師 解答

2019-11-24 17:49

這里是負(fù)債的清理，就是應(yīng)付賬款注銷時(shí)的余額應(yīng)該清0

鈴鈴鐺 追問

2019-11-24 18:26

那這個(gè)是對(duì)還是不對(duì)？后期繼續(xù)營業(yè)的話，要怎么調(diào)整嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-11-24 18:27

分錄是對(duì)的
繼續(xù)經(jīng)營就不需要調(diào)整了
有余額是正常的

鈴鈴鐺 追問

2019-11-24 18:30

您意思是，注銷時(shí)她把余額清掉了，現(xiàn)在繼續(xù)營業(yè)，也不需要把余額調(diào)回來嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-11-24 19:15

就做相反分錄處理就可以了

鈴鈴鐺 追問

2019-11-24 19:16

好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-11-24 20:49

不客氣，祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好！這個(gè)如果有可以免于清償?shù)钠渌麘?yīng)付款的話? 是這樣處理的哦
2021-10-21 21:01:23
不需要清零，公司注銷后由公司股東處理。注銷時(shí)不需要清零。
2019-08-06 15:52:00
您好，您單位成立多久的，業(yè)務(wù)不多的話，最好補(bǔ)一下賬
2019-03-31 11:12:07
分公司注銷，總公司的往來作為投資收益的負(fù)數(shù)計(jì)賬消賬
2018-08-28 10:58:26
你好，其他應(yīng)付款500萬是個(gè)大額數(shù)據(jù)，建議你先去調(diào)查清楚原因。找出原因再調(diào)整，有可能是以前記賬錯(cuò)誤。那就需要調(diào)整分錄。如果到最后沒有付出去，那么就計(jì)入營業(yè)外收入。這樣收入增加，結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤增加500萬
2018-08-23 10:43:34
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