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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-25 09:51

你好，稅控盤費用抵減時，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—減免稅款  貸：管理費用，應(yīng)該不會在簡易計稅下面

學堂用戶_ph420514 追問

2019-11-25 09:54

但是實際交稅的時候是按照簡易計稅的金額減去480的金額交的稅，這樣簡易計稅下就一直有一筆480，這個480我要怎么調(diào)？

立紅老師 解答

2019-11-25 10:02

你好，稅控盤費用，是借：管理費用  貸：銀行存款  稅控盤費用抵減時，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—減免稅款 貸：管理費用
想問下你的稅控盤費用當初是怎么做的，看看需要如何調(diào)

學堂用戶_ph420514 追問

2019-11-25 10:10

稅控盤就是這么做的，現(xiàn)在的問題是簡易計稅科目下計提的金額和實際繳納的金額有480的差額?，F(xiàn)在一直是貸方有480的余額，這個余額要怎么調(diào)平？

立紅老師 解答

2019-11-25 10:15

你好，簡易計稅的480是在借方還是貸方

學堂用戶_ph420514 追問

2019-11-25 10:48

貸方

立紅老師 解答

2019-11-25 10:49

你好，如果是在貸方應(yīng)表示還有欠稅沒有交，下期交上就可以了，交稅時，借：應(yīng)交稅費——簡易計稅  貸：銀行存款

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同學你好， 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
你好， 開票稅控盤抵扣分錄， 收到稅盤發(fā)票并付款的時候， 借：管理費用-辦公費， 貸：銀行存款， 抵扣增值稅的時候， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍字， 借：管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計準則確認收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16
你好，小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅二級科目的
2016-07-13 13:33:57
你好，減免稅做了上面的分錄，是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
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