獨(dú)暖 追問

2019-11-26 15:03

那這個我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，沒有影響嗎

郭老師 解答

2019-11-26 15:05

成本結(jié)轉(zhuǎn)的對不需要調(diào)整

獨(dú)暖 追問

2019-11-26 15:07

那這樣成本不就進(jìn)多了嗎？因?yàn)槲疫@個月重新做收入了，成本也要重新做啊

郭老師 解答

2019-11-26 15:08

你看上面的收入就多了一塊錢，不是讓你 紅沖了
那你不嫌麻煩做一個借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
然后做一個正數(shù)分錄

獨(dú)暖 追問

2019-11-26 15:09

不是麻煩不麻煩，而是怎么才是對的，

郭老師 解答

2019-11-26 15:15

不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
你紅沖收入，然后做一個收入，你說成本有變化嗎
你也不是紅沖收入，不確認(rèn)收入了，后期不是又確認(rèn)了

獨(dú)暖 追問

2019-11-26 15:17

意思是我這個重新做的收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本了是嗎？

郭老師 解答

2019-11-26 15:19

是的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

獨(dú)暖 追問

2019-11-26 15:21

我們是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)，要是重做的收入結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去了，我是手動剔除不做就好是嗎

郭老師 解答

2019-11-26 15:27

負(fù)數(shù)呢
負(fù)數(shù)收入紅沖負(fù)數(shù)成本嗎

獨(dú)暖 追問

2019-11-26 16:40

因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在做賬的系統(tǒng)只要做收入就會結(jié)轉(zhuǎn)成本，而這個收入上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了。我現(xiàn)在要紅沖上月收入，重錄收入，那我上月成本是不是也要紅沖，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)，要不然的話，這個月的成本就是多結(jié)轉(zhuǎn)了一次

郭老師 解答

2019-11-26 16:44

t
這個月借應(yīng)收賬款-1340貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款1341貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
2019-11-26 15:01:04
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
完整

獨(dú)暖 追問

2019-11-26 16:45

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-26 17:18

不用客氣的，