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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

彩麗老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-26 15:50

你好，銷(xiāo)售確認(rèn)收入時(shí) ：
借：銀行存款/應(yīng)收帳款 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅 
代開(kāi)專(zhuān)票繳納增值稅時(shí) ：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 
貸：銀行存款

彩麗老師 解答

2019-11-26 16:10

小規(guī)模納稅人月末不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

彩麗老師 解答

2019-11-26 16:12

希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

奮斗中的天鵝 追問(wèn)

2019-11-26 16:09

這筆費(fèi)用，不是應(yīng)該也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？，借：應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅，貸：應(yīng)交增值稅_未交增值稅

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專(zhuān)票的，所以不應(yīng)該開(kāi)具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好，是的，按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
同學(xué)，你好，可以開(kāi)專(zhuān)票，可以接受專(zhuān)票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
小規(guī)模納稅人也能開(kāi)專(zhuān)票，小規(guī)模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
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