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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-27 10:54

您好，購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了嗎

川 追問(wèn)

2019-11-27 11:08

已經(jīng)抵扣了

宸宸老師 解答

2019-11-27 11:09

您好，那錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票是不需要退回給開(kāi)票方的

川 追問(wèn)

2019-11-27 13:15

老師，還有個(gè)問(wèn)題，就是員工聚餐的餐費(fèi)，記入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)后，需要申報(bào)個(gè)稅嗎？

宸宸老師 解答

2019-11-27 13:16

您好，聚餐形式?jīng)]辦法計(jì)算個(gè)人所得稅的，所以不需要的

川 追問(wèn)

2019-11-27 15:50

那我取得的餐費(fèi)發(fā)票可以入到管理費(fèi)用的……福利費(fèi)嗎？貸：應(yīng)付職工薪酬……福利費(fèi)

宸宸老師 解答

2019-11-27 15:51

您好，您的分錄是對(duì)的，只不過(guò)聚餐的形式，是不可能分?jǐn)偟絺€(gè)人繳納個(gè)人所得稅的

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您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
第三聯(lián)還在嗎？如果是的話，復(fù)印這個(gè)就行。
2022-04-14 18:57:07
小規(guī)模納稅人也能開(kāi)專票，小規(guī)模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的專用發(fā)票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
學(xué)員你好，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人3%的征收率，比較低，因此不能再抵扣了
2022-03-09 21:02:52
同學(xué)你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
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