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送心意

青椒老師

職稱： 注冊會計師

2019-11-27 11:32

分錄不對，
對方給了我們貨款
借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
最后貨收到后，我做的確認(rèn)收入
借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

abc 追問

2019-11-27 11:33

收款的時候我們已經(jīng)給對方開發(fā)票了，也要按你的做嗎？

青椒老師 解答

2019-11-27 11:38

那就 應(yīng)該直接計入收入，不走預(yù)收了
借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

abc 追問

2019-11-27 11:42

這筆我們給對方開了專票，對方給我們錢，但我們沒有發(fā)貨，隔月了我們才采購回來發(fā)的貨，這也能算收入？

青椒老師 解答

2019-11-27 11:44

采取直接收款方式銷售貨物，不論貨物是否發(fā)出，均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天確認(rèn)收入；

abc 追問

2019-11-27 11:45

這樣的話，我改怎么改帳，稅務(wù)那邊也要改嗎

青椒老師 解答

2019-11-27 11:52

不好意思，這個問題我也不是很清楚了

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相關(guān)問題討論
是的。同學(xué)。分錄是對的
2019-04-03 22:22:42
你好，按這個分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好，直接按照折扣之后的來做賬務(wù)處理就可以的。這個是銷售折扣的。
2022-11-03 12:23:08
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
需要繳納企業(yè)所得稅這個，
2020-06-23 15:41:31
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