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老師，你好！請(qǐng)你幫我看一下一般納稅人增值稅賬務(wù)處理下面的流程是否正確，謝謝！ 1.發(fā)生銷售時(shí) 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 600 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9400 2.購(gòu)進(jìn)物品時(shí) 借:庫(kù)存商品 4700 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng) 300 貸:銀行存款 5000 3.進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng) 300 4.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300 5計(jì)提時(shí): 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300 6.繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300 貸:銀行存款 300
學(xué)堂用戶_ph341092
于2019-11-30 10:42 發(fā)布 ??1888次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-30 10:43
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精選問(wèn)題
老師，我們是小規(guī)模納稅人，一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè) 問(wèn)
分開(kāi) 成立多個(gè)小規(guī)模 但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧 得單獨(dú)辦理 答
老師，籌建期我計(jì)提折舊時(shí)，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：累計(jì)折 問(wèn)
借累計(jì)折舊貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，你看一下分?jǐn)偭藛幔?/span> 答
新公司在25年6.25成立，6月份沒(méi)有員工工資，8月份才 問(wèn)
你好，7/8月需要0申報(bào)個(gè)稅 答
您好！老師，我們核對(duì)往來(lái)賬款，財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問(wèn)
要截止到哪一天是平衡的，2024年12月份之前嗎？是平的。 答
老師好，張三和李四合伙辦公司，協(xié)協(xié)約定，租金張出60% 問(wèn)
個(gè)人支付租金 借預(yù)付賬款租金 貸，實(shí)收資本張，9.6、 實(shí)收資本李，6.4 張報(bào)銷的借其他應(yīng)收款張 貸銀行存款9.6， 如果他們不做投資款，那就需要報(bào)銷給人家。你們?cè)僦Ц督o李6.4就可以。要么做投資款，要么報(bào)銷，就選擇這兩種，兩個(gè)人統(tǒng)一。 答
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