草莓 追問

2019-12-01 09:59

老師這個是我在做我兼職的賬

草莓 追問

2019-12-01 10:02

不是實操，是自己真實的賬

玲老師 解答

2019-12-01 10:04

這個月你只有這一筆成本的業(yè)務(wù)嗎 ？

草莓 追問

2019-12-01 10:09

對呀，沒做其他的

玲老師 解答

2019-12-01 10:11

我的意思 是不是企業(yè)的用的加權(quán)平均成本這個原因造成的。你是直接就用這個庫存商品的金額記算的成本那這個就不對。

玲老師 解答

2019-12-01 10:12

你是直接就用這個庫存商品的金額記算的成本那這個金額不一樣就不對。

草莓 追問

2019-12-01 10:16

他這個我建立賬套時也沒讓選擇是先進(jìn)先出還是加權(quán)平均，那我就自己做吧，不按照系統(tǒng)提示了可以嗎

玲老師 解答

2019-12-01 10:17

你好，賬做對了就可以的。

草莓 追問

2019-12-01 10:33

剛知道了系統(tǒng)自動設(shè)置的80%，我改成100%了

草莓 追問

2019-12-01 10:34

老師還有個問題為什么這些工資 稅金都要提前計提呢？直接做不行嗎？

玲老師 解答

2019-12-01 10:36

工資當(dāng)月要計提 ，稅金一般也是月末計提 次交

草莓 追問

2019-12-01 10:42

我是小規(guī)模那稅人那現(xiàn)在我開了一張增值稅發(fā)票有60的增值稅，現(xiàn)在也要計提是嗎，具體分錄怎么寫呢老師？我是季報等到1月份交可以嗎？

玲老師 解答

2019-12-01 10:44

借銀行貸收入 應(yīng)交稅費，交時 借應(yīng)交稅費貸銀行存款  1月交

草莓 追問

2019-12-01 10:52

這個憑證是不是就計提了，等一月份我教了再做后面的分錄對吧？現(xiàn)在需要根據(jù)增值稅計提附加稅嗎？還季度末一起計提？

玲老師 解答

2019-12-01 10:54

你好，季末計提附加稅

草莓 追問

2019-12-01 11:10

我已經(jīng)計提了增值稅了對吧老師？1月交了稅再做分錄即可？

玲老師 解答

2019-12-01 11:16

1對的，2月交了稅再做分錄即可

草莓 追問

2019-12-01 11:18

10.到12月的不是1月份就要交稅嗎？怎么2月交呢？

玲老師 解答

2019-12-01 11:21

那是回復(fù)你的1和2的問題。 不是2月交    是復(fù)制你的問題少復(fù)制了1 
1，對的，2 ，1月交了稅再做分錄即可

草莓 追問

2019-12-01 11:50

嗯嗯好的，謝謝老師辛苦了

玲老師 解答

2019-12-01 11:54

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！