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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2019-12-02 10:22

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
您好，直接借：稅金及其附加 只是計(jì)提一下以后查賬方便
2020-12-18 16:25:14
是的，是借減貸增，是實(shí)際繳納應(yīng)交的稅費(fèi)，負(fù)債就是減少的，所以是在借方
2020-01-08 10:04:20
你好，失業(yè)保險(xiǎn)要計(jì)提，錢退回來是因?yàn)槔U納不成功還是應(yīng)相關(guān)政策退回。
2020-05-18 10:15:03
借；應(yīng)交稅費(fèi) 80000 貸；銀行存款 80000
2015-11-17 09:00:50
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-02 10:22:23
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