鄧世芳 追問

2019-12-03 15:22

那畢竟是11月屬期發(fā)生的，難道不用填本期發(fā)生額嗎？等到我后面抵減的時候再填能允許填進去嗎？

辜老師 解答

2019-12-03 15:28

發(fā)生的，就是填報在本期發(fā)生額那里
實際抵減在填列到本期實際抵減稅額那里

鄧世芳 追問

2019-12-03 15:34

老師，請你說詳細一點，好嗎？因為是新手不太懂！你意思是說這次我填寫的是正確的，下次抵減的時候就填寫在本期實際抵減（即第4列）對嗎？還有是不是兩個表都要填寫？不管是附表四還是減免稅明細表都是相同的填寫方法？還是只填附表四？

辜老師 解答

2019-12-03 15:43

這兩個表都要填的，附表四、減免明細表填列是對的

鄧世芳 追問

2019-12-03 15:47

那等我這次申報就這樣填，等下次抵減的時候我就填在本期實際抵減那列下面就行了對嗎？

辜老師 解答

2019-12-03 15:48

是的，是這樣填列的

鄧世芳 追問

2019-12-03 15:49

老師，那我以前交的服務(wù)費忘記在當(dāng)月屬期的時候填列在本期發(fā)生額一欄了，那現(xiàn)在還能抵減嗎？如果能，又該怎樣填呢？

辜老師 解答

2019-12-03 15:50

跨年了，不能享受了

鄧世芳 追問

2019-12-03 15:59

哦，明白了，謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-03 15:59

好的，客氣，幫到你就好

鄧世芳 追問

2019-12-03 16:06

老師，我還有個問題，填寫增值稅減免稅申報明細表的時候，選擇減稅性質(zhì)代碼及名稱的時候因該選哪個呢？

辜老師 解答

2019-12-03 16:13

選擇這個明細代碼

鄧世芳 追問

2019-12-03 16:18

怎么選？代碼多少呢？我剛才提交的時候，系統(tǒng)提示我選第一行的這個代碼，但是我看了一下第一行好像不太符合嘛？麻煩老師幫我看看是不是選擇第十行的紫色那行：上面有寫購置稅控盤設(shè)備和技術(shù)維護費抵減增值稅的字樣？

辜老師 解答

2019-12-03 16:20

是的，就是選第十個