佩04 追問(wèn)

2019-12-03 17:16

手工賬，其他應(yīng)付款科目（包含風(fēng)險(xiǎn)金，租金）全部就匯總在一起了

maize老師 解答

2019-12-03 17:28

你們這個(gè)是多付款？多付款不需要調(diào)

佩04 追問(wèn)

2019-12-03 20:38

怎么會(huì)出現(xiàn)多付款，我也是剛接手

maize老師 解答

2019-12-03 21:31

需要去查，為啥是負(fù)數(shù)，啥情況，需要查下

佩04 追問(wèn)

2019-12-04 10:50

老師，把支付的房租費(fèi)也計(jì)入了其他應(yīng)付款

佩04 追問(wèn)

2019-12-04 10:50

所以成了負(fù)數(shù)，該怎么調(diào)，房租費(fèi)，直接計(jì)入管理費(fèi)用吧

maize老師 解答

2019-12-04 10:53

你付款是做借其他應(yīng)付款 貸銀行，你收到發(fā)票或者是實(shí)際發(fā)生是做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，

佩04 追問(wèn)

2019-12-04 10:58

直接銀行扣款，有租賃合同，沒(méi)發(fā)票

maize老師 解答

2019-12-04 10:58

沒(méi)有合同，按你們實(shí)際發(fā)生先做費(fèi)用，匯算清繳納稅調(diào)增

佩04 追問(wèn)

2019-12-04 11:01

直接借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款。是嗎？
那之前的全部錯(cuò)了，怎么調(diào)

maize老師 解答

2019-12-04 11:04

不是做管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

佩04 追問(wèn)

2019-12-04 11:10

收到發(fā)票：借：管理費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款
就是現(xiàn)在每個(gè)月扣了的房租費(fèi)，直接就做：借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款

maize老師 解答

2019-12-04 11:11

不是，還是通過(guò)下其他應(yīng)付款這個(gè)

佩04 追問(wèn)

2019-12-04 11:13

就是付房租，必須做兩筆分錄

maize老師 解答

2019-12-04 11:13

是的，建議做兩筆分錄