我是建筑分公司，修建商品房的，分公司和施工地在同一地方，企業(yè)所得稅和增值稅都在分公司合適，公司6月成立，現(xiàn)在12月需要開第一張銷項(xiàng)發(fā)票，增值稅稅負(fù)率在3%，第四季度的企業(yè)所得稅怎么申報(bào)，稅負(fù)率控制多少合適？

龍楓老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-12-04 09:24

控制在1%左右就行的

????棒棒糖追問

2019-12-04 09:25

增值稅3%，企業(yè)所得稅1%，一共交4個(gè)點(diǎn)的稅？

龍楓老師解答

2019-12-04 09:33

還有附加稅印花稅但是都不多，一般合計(jì)在4.8%左右，代開發(fā)票的綜合稅率就是這個(gè)的是合理的

????棒棒糖追問

2019-12-04 09:35

我不是代開發(fā)票，我是自己公司開9點(diǎn)個(gè)專票，我們是一般納稅人！

龍楓老師解答

2019-12-04 09:40

你好，我知道你是自己的，我只是打個(gè)比方的，就是總體稅負(fù)再4.8%左右的

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借：其他應(yīng)付款B 1015 貸：其他應(yīng)收款B 1015 答

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