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老師好，我們2011年成立的公司，執(zhí)照上顯示注冊(cè)資本2000萬(wàn)，一直交給代理記賬公司了，最近拿回來(lái)發(fā)現(xiàn)，11年的時(shí)候做了一筆分錄，借銀行存款貸實(shí)收資本兩千萬(wàn)，但是總賬上其他應(yīng)收款科目出現(xiàn)了兩千萬(wàn)，憑證上沒有體現(xiàn)這一筆業(yè)務(wù)，現(xiàn)在到19年，總賬和明細(xì)賬里都沒有其他應(yīng)收款，我該怎么辦？如果補(bǔ)的話，那其他應(yīng)收款里就掛著這么大一筆金額嗎

馬老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-04 11:10

那應(yīng)該是當(dāng)時(shí)把注冊(cè)資金2千萬(wàn)通過(guò)其他應(yīng)收下賬了吧在誰(shuí)的頭上掛著

太陽(yáng)當(dāng)空照追問

2019-12-04 11:15

在法人的頭上，12、13年度每年會(huì)借現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款，不過(guò)金額不多，14年之后就憑空消失了，憑證和總賬明細(xì)賬都沒有體現(xiàn)，我現(xiàn)在剛接手，19年的不知道怎么做，借貸也不平啊

馬老師解答

2019-12-04 11:23

那你找外賬公司做的這沒有單據(jù)誰(shuí)也不清楚賬又不是編制做

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