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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-04 13:26

無票收入是應該申報的,你們的開出的銷項應該和開票系統(tǒng)里是一致的

魔鬼中的天使 追問

2019-12-04 14:08

老師,現在我查的銷項稅發(fā)票賬上和發(fā)票系統(tǒng)的是不一致的,我現在不知道怎么算了老師

樸老師 解答

2019-12-04 14:19

不可能呀,這兩個是一致的,按照系統(tǒng)里的來,看哪個多了

魔鬼中的天使 追問

2019-12-04 15:17

嗯嗯 老師我在查下,看對不對。老師剩下的是直接用收入減嗎

樸老師 解答

2019-12-04 15:24

不是,你要查出來哪個是對的

魔鬼中的天使 追問

2019-12-05 09:03

老師,您好!我昨天查了一下我們公司的銷項稅是跟發(fā)票系統(tǒng)的一樣,之前是我加錯了估計,老師現在我是不是直接把總收入按稅率撇開,剩余的報無稅收入就可以了呢

樸老師 解答

2019-12-05 09:04

嗯,是的,確定不開發(fā)票了就做無票收入

魔鬼中的天使 追問

2019-12-05 12:30

老師,還有個事情想問下您,我們是酒店,廚房購進的原材料合同金額是0,我報印花稅該按多少錢申報呢印花稅呢?

樸老師 解答

2019-12-05 12:32

為什么合同上的金額是零

魔鬼中的天使 追問

2019-12-05 12:37

老師,因為我們是押一付一結賬方式,就是供貨商當月給我門送得蔬菜水果肉之類的原材料,之后才結賬,不能提前確定每月送貨金額,所以合同是沒有金額

樸老師 解答

2019-12-05 12:38

那你得按照原料的實際價格來做

魔鬼中的天使 追問

2019-12-05 12:47

老師  實際價格是入庫價格嗎,我們有0稅率的有9和13稅率的,入庫是按不含稅金額入的,老師您說這種合同是應該按入庫金額交印花稅還是根據我們的餐飲收入交印花稅呢?

樸老師 解答

2019-12-05 12:48

嗯,就是你們的實際購買價格,按照購買金額交

魔鬼中的天使 追問

2019-12-05 12:54

是入庫的不含稅金額嗎?老師  好幾個供應商就都加在一起交?老師還有餐廳超市的屬于代銷商品和酒水也是這樣交印花稅嗎

樸老師 解答

2019-12-05 13:06

要按照含稅金額來計算的

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