forever ???? 追問(wèn)

2019-12-04 17:28

開(kāi)進(jìn)來(lái)的分包款是13的稅率一般計(jì)征專(zhuān)票。

forever ???? 追問(wèn)

2019-12-04 17:30

因?yàn)?1月還沒(méi)去經(jīng)營(yíng)所在地預(yù)繳簡(jiǎn)易計(jì)征的稅款。那我們這個(gè)月進(jìn)來(lái)的發(fā)票都是一般計(jì)征的?？梢缘挚蹎幔?/p>

小黎老師 解答

2019-12-04 17:30

您好，您的項(xiàng)目選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅不可以，如果有一般項(xiàng)目才可以抵扣

小黎老師 解答

2019-12-04 17:31

預(yù)繳的時(shí)候可以減去分包款差額預(yù)繳，申報(bào)的時(shí)候不可以的

forever ???? 追問(wèn)

2019-12-04 17:33

意思就是，簡(jiǎn)易計(jì)征的。沒(méi)有去經(jīng)營(yíng)地預(yù)繳就要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局先繳掉了嘛。

小黎老師 解答

2019-12-04 17:33

您好，你當(dāng)于要去預(yù)繳 要不你后面預(yù)繳的只能后面再抵扣了

forever ???? 追問(wèn)

2019-12-04 17:36

當(dāng)月就是沒(méi)有及時(shí)預(yù)繳，我想問(wèn)的就是當(dāng)月沒(méi)及時(shí)去預(yù)繳。我這邊就要先繳掉。后期經(jīng)營(yíng)地預(yù)繳了以后再抵扣以后的一般＋簡(jiǎn)易的銷(xiāo)項(xiàng)了。還是后期抵扣也只能抵扣簡(jiǎn)易的銷(xiāo)項(xiàng)？

小黎老師 解答

2019-12-04 17:40

你好，預(yù)繳的后期抵扣不分簡(jiǎn)易還是一般都可以抵扣

forever ???? 追問(wèn)

2019-12-04 17:41

好的，明白了。我只想再確認(rèn)。就是當(dāng)月沒(méi)及時(shí)去預(yù)繳。我這邊就要先繳掉？？？？

forever ???? 追問(wèn)

2019-12-04 18:11

還有，這個(gè)附表4是不是就不用填寫(xiě)了呢。還是要把簡(jiǎn)易計(jì)征的不含稅額填寫(xiě)在本期發(fā)生額？

小黎老師 解答

2019-12-05 08:55

您好，當(dāng)月沒(méi)有預(yù)繳你發(fā)票開(kāi)了，申報(bào)的時(shí)候就必須要繳納了。附表四是填寫(xiě)你有預(yù)繳的稅費(fèi)的 是把稅金填寫(xiě)在里面