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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-12-05 09:57

你好 不能的  你都有業(yè)務了就不能0報了。  代開了專票會繳納增值稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅等  主要看超過增值稅的標準沒？

恬 追問

2019-12-05 09:57

怎么看超沒超過增值稅標準呢

meizi老師 解答

2019-12-05 10:02

你好 月不超過10萬季度不超過30萬 看你們是季報還是月報？

恬 追問

2019-12-05 10:03

我們是季報，代開發(fā)票也就開了1000元的，因為剛實習，不太懂怎么交稅這些，麻煩老師了，可以跟我說詳細點嗎

meizi老師 解答

2019-12-05 10:11

你好  那你們是季報 現(xiàn)在就只開了1000元的發(fā)票 。那么你就屬于免稅范圍 。普票開的就可以享受免增值稅   但是代開的專票不免增值稅 。對應代開專票的附加稅 里面的城建稅減半征收 。教育附加和地方教育費附加免

恬 追問

2019-12-05 10:25

所以我需要繳納30增值稅，0.75元城建稅，教育附加和地方教育費附加0申報對嗎，

meizi老師 解答

2019-12-05 10:29

你好 你們城建稅是按5%嗎  那是的

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相關問題討論
你好，可以的，但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好 疫情原因，小規(guī)模納稅人開增值專用稅發(fā)票，增值稅稅率是1%，進項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
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