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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-05 13:11

你好  那你們是季報(bào)還是月報(bào) 。是否超過了標(biāo)準(zhǔn)?？偟瞄_票多少

??^_^ 追問

2019-12-05 13:15

是季報(bào)，也沒有超過30萬元

meizi老師 解答

2019-12-05 13:15

你好   那沒超過30萬的話  代開專票的增值稅繳納 。附加稅中的城建稅減半征收 。而教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是免的

??^_^ 追問

2019-12-05 13:17

那還需要計(jì)提嗎？怎么計(jì)提呀？

??^_^ 追問

2019-12-05 13:17

增值稅代開時(shí)就已經(jīng)交過了

meizi老師 解答

2019-12-05 13:19

你好  附加稅需要計(jì)提  減免的計(jì)入營業(yè)外收入

??^_^ 追問

2019-12-05 13:21

那這個(gè)月就都先計(jì)提，然后等季報(bào)稅時(shí)在減免和繳納？

meizi老師 解答

2019-12-05 13:22

你好 嗯 是的  一般申報(bào)后繳納 和結(jié)轉(zhuǎn)

??^_^ 追問

2019-12-05 13:45

小規(guī)模納稅人，附加稅減免后都要記入稅金減免嗎？

meizi老師 解答

2019-12-05 13:48

你好 是額 也是需要計(jì)入營業(yè)外收入的

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城建稅：增值稅的7% 教育費(fèi)附加：增值稅的3% 地方教育費(fèi)股價(jià)：增值稅的2%
2019-07-22 09:42:07
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好，附加稅的嗎？繳納的增值稅乘以6% 如果你的月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加，直接按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:09:11
繳納的增值稅乘以6%。 如果你的月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:01:38
你好 增值稅 季度不超過45萬是免增值稅的。 附加稅也是免征的。 你季度有多少 銷售額?
2021-06-21 11:07:42
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