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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-05 13:58

你這個(gè)幾時(shí)開始不平的，有這個(gè)情況么，計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了）

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:19

沒有

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:20

我這個(gè)在我接手上個(gè)會(huì)計(jì)工作的時(shí)候就不平，是因?yàn)槲覀兩蟼€(gè)會(huì)計(jì)， 更正了一筆分錄

maize老師 解答

2019-12-05 14:21

是因?yàn)槲覀兩蟼€(gè)會(huì)計(jì)， 更正了一筆分錄 做啥更正，做啥分錄 是做這個(gè)就不平么

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:21

借，應(yīng)交稅金，增值稅，銷項(xiàng)稅280
貸 管理費(fèi)用280

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:22

這個(gè)當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去，導(dǎo)致資產(chǎn)表和利潤表差280

maize老師 解答

2019-12-05 14:22

這個(gè)做借管理費(fèi)用-280去，之后在結(jié)轉(zhuǎn)損益，你這個(gè)沒有結(jié)到本年利潤資產(chǎn)負(fù)債表都不平啊

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:23

然后我想調(diào)回來，不知道怎么調(diào)

maize老師 解答

2019-12-05 14:23

你去反結(jié)賬進(jìn)去修改，

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:24

怎么修改呢

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:25

老師，因?yàn)槭?月份的事了，我來吧太忙了，這個(gè)表我就知道一直差這180，所以一直到現(xiàn)在，

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:25

我想能不能不反結(jié)賬啊

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:25

我直接在11月份的賬上重新更正一次，可以嗎

maize老師 解答

2019-12-05 14:27

需要反結(jié)賬啊，你這個(gè)不反結(jié)賬那個(gè)平不了啊

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:28

哦哦那我結(jié)完賬以后，怎么改啊

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:28

反

maize老師 解答

2019-12-05 14:28

你這個(gè)不是賬務(wù)錯(cuò)誤，你這個(gè)是財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)，取不到，不是做錯(cuò)賬，你這個(gè)要是做錯(cuò)才更正賬務(wù)處理，你這個(gè)是賬沒有問題

maize老師 解答

2019-12-05 14:29

反結(jié)賬這個(gè)需要看你軟件，你不會(huì)問下售后，一般都可以反結(jié)賬

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:31

那我是反結(jié)完賬以后，需要把這個(gè)管理費(fèi)用280，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:34

因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)我記得自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候沒有這個(gè)280，我就以為是電腦取數(shù)取不出來，我就多試了幾次，也沒有，所以現(xiàn)在是無需我手動(dòng)給結(jié)轉(zhuǎn)過去嗎

maize老師 解答

2019-12-05 14:34

你是先把這個(gè)280做借方 負(fù)數(shù)，之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，你結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)分錄重新做

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:38

先把這個(gè)280做借方 負(fù)數(shù)，？是
借管理費(fèi)用-280
貸？？

maize老師 解答

2019-12-05 14:39

借，應(yīng)交稅金，增值稅280
借管理費(fèi)用-280

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:43

兩個(gè)都是借？？

maize老師 解答

2019-12-05 14:44

是的，這個(gè)是特殊情況，

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:46

哦哦，知道啦老師謝謝，我做完這個(gè)分錄在結(jié)轉(zhuǎn)損益被

maize老師 解答

2019-12-05 14:49

是的，對(duì)，你之前月末結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)分錄刪除重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

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