不吃螺螄粉 追問

2019-12-05 20:43

我抵扣勾選而且確定簽名了的，增值稅申報(bào)表我手工填寫的，3號(hào)也申報(bào)扣款了，但是我們客戶是外貿(mào)企業(yè)收到我們的發(fā)票后退稅勾選，然后申報(bào)退稅，出現(xiàn)疑點(diǎn)

不吃螺螄粉 追問

2019-12-05 20:44

疑點(diǎn)內(nèi)容：發(fā)票在認(rèn)證信息中存在但在稽核相符信息中不存在

王雁鳴老師 解答

2019-12-05 20:45

您好，對(duì)方出現(xiàn)了什么疑點(diǎn)了呢？麻煩您再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。

不吃螺螄粉 追問

2019-12-05 20:51

我這邊開給客戶的銷項(xiàng)發(fā)票，我這個(gè)月3號(hào)已經(jīng)增值稅申報(bào)了

不吃螺螄粉 追問

2019-12-05 20:52

她上個(gè)月底收到我的發(fā)票，昨天也退稅勾選了，今天退稅申報(bào)時(shí)疑點(diǎn)：發(fā)票在認(rèn)證信息中存在但在稽核相符信息中不存在

王雁鳴老師 解答

2019-12-05 20:52

您好，這樣的話，建議您再重新更正申報(bào)一下試試吧。

不吃螺螄粉 追問

2019-12-05 20:55

我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)，有一部分外銷，這個(gè)月我有留抵進(jìn)項(xiàng)，所以也是不交增值稅。還申請了退稅！同時(shí)免抵稅額也交了附加稅！

不吃螺螄粉 追問

2019-12-05 20:56

我想我公司應(yīng)該沒有問題，就除了增值稅申報(bào)表表二我手工填寫的

王雁鳴老師 解答

2019-12-05 20:56

您好，哦，是不是您應(yīng)該勾選退稅，而做成了勾選抵扣了，或者是相反。

不吃螺螄粉 追問

2019-12-05 20:59

沒有，我們是生產(chǎn)型企業(yè)所以只能勾選抵扣，也有外銷部分也填寫在表一的免抵退里面

不吃螺螄粉 追問

2019-12-05 21:00

客戶是按的退稅勾選的，

王雁鳴老師 解答

2019-12-05 21:01

您好，這樣的話，建議更正申報(bào)一下處理，如果還帶不出來，建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線電話問問，謝謝。

不吃螺螄粉 追問

2019-12-05 21:17

怎么更正申報(bào)，已經(jīng)扣款繳費(fèi)了

王雁鳴老師 解答

2019-12-05 21:18

您好，一般情況下，可以在網(wǎng)上進(jìn)行更正申報(bào)的，如果不能這要操作的話，就只能到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口進(jìn)行更正申報(bào)了。