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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-12-06 09:39

借 應(yīng)付職工薪酬 ,負數(shù)
貸 銀行存款,負數(shù) 
借 以前年度損益調(diào)整,負數(shù)
貸 應(yīng)付職工薪酬 ,負數(shù)
借  以前年度損益調(diào)整
貸 未分配利潤

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:20

老師,是這樣的,以前那個分錄少了個人所得稅

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:21

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:21

老師,你看這是我之后調(diào)整的分錄,但是不能這樣調(diào)整跨年的

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 10:23

因為你跨年了,你直接將管理費用調(diào)整以前年度損益調(diào)整就是了
損益 類科目 變一下,其他不變

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:26

老師,能請您幫我再編下分錄嗎?,我把數(shù)據(jù)給你,我實在是不知道怎么弄

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:27

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:27

老師,這個是錯誤的分錄

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 10:27

看不清楚你數(shù)字,是多少,直接說給我

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:27

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:27

老師這個是我調(diào)整的分錄

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:28

麻煩您了

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:30

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:30

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:31

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:31

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:32

老師,這能看清楚了嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 10:32

那你這個只是個稅部分調(diào)整,管理費用不調(diào)整,不存在 以前年度損益調(diào)整呀
你這分錄正常的,你有什么問題

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:37

調(diào)整前的憑證,應(yīng)付職工薪酬的金額包含了個稅的5.7元,沒有個稅的分局

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:37

分錄

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:37

實際上應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該少5.7元,個稅再體現(xiàn)出來

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 10:38

這不影響,你要以前年度損益調(diào)整的只是你的管理費用。

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:39

那該怎么調(diào)整呢?分錄怎么寫呢?

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 10:40

把之前的發(fā)放的分錄沖紅
發(fā)放,不是計提
然后
借 應(yīng)付職工 薪酬 
貸 銀行存款
應(yīng)交個稅

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:43

那就是不管計提那部分,只管發(fā)放的分錄,但是,老師,你這個跟我那個是一樣的啊,沒有啥區(qū)別的,也沒有用到以前年度損益?。?/p>

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 10:45

是的,就是這個意思。
你這個不用以前年度損益調(diào)整啊,前面 給你的回復(fù) 你沒看嗎
一定是損益 類科目 調(diào)整才涉及到,只有損益 類。你管理費用都沒有發(fā)生金額變化

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:47

原來是這樣的啊,嘿嘿,好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 10:48

不客氣,祝你工作愉快。

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:49

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 10:50

你并沒有多計提呀

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:50

老師,這個分錄的金額是21143.19,這種情況就要用到以前年度損益調(diào)整,該怎么寫分錄調(diào)整呢?

無情的水壺 追問

2019-12-06 10:54

我有多計提,是全年總的多計提了那么多,已經(jīng)找不出來到底哪些月份多計提的,所以做個總的沖回,老師,你就當做我多計提吧,還有一次追問就結(jié)束問題了! 

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 11:10

那你直接做調(diào)整分錄 
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整
貸  未分配利潤
將你多計提的金額用這個分錄調(diào)整就可以了。

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相關(guān)問題討論
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會使用到以前年度損益調(diào)整這個科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯誤,待處理財產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年損益事項需要調(diào)整,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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