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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-12-06 10:35

你好，需要計提的
1、繳納時：

借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)

貸：銀行存款/現(xiàn)金

2、計提時：

借：管理費用--社會保險費(單位部分)

貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

3、發(fā)放工資時：

借：應(yīng)付職工薪酬--工(應(yīng)發(fā)數(shù))

貸：其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))

藍(lán)色山手線 追問

2019-12-07 09:03

這些順序是怎么樣的？先計提然后繳納和發(fā)放時做賬嘛？

暖暖老師 解答

2019-12-07 09:06

先計提，然后繳納和發(fā)放

藍(lán)色山手線 追問

2019-12-07 09:11

計提數(shù)據(jù)怎么算呢？

暖暖老師 解答

2019-12-07 09:20

這個根據(jù)每一個人繳納的基數(shù)

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你好，如果可以反結(jié)賬到之前月份，需要反結(jié)賬到之前月份，然后做計提分錄 如果不可以，那就在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月做補(bǔ)計提分錄就是了
2018-08-29 19:34:07
你好這個真賬實操你可以直接去看，計提工資，社保，需要交稅還計提稅，還有計提折舊，https://lx.kuaizhang.com/?
2021-07-14 16:45:09
你好，建議用以前年度損益調(diào)整調(diào)整到上年的
2020-05-14 10:48:05
要補(bǔ)計提的，直接在這個月計提就可以了
2020-03-09 14:59:41
你好，一月份補(bǔ)計提就可以了
2020-02-13 11:50:27
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