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立紅老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-09 14:19

你好，1.查補(bǔ)銷(xiāo)項(xiàng)部分:第4欄、第6欄中“納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額”中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)
2.查補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)部分:第14欄及附屬報(bào)表中填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)
3.第16欄“按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”中以及第22欄中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)， 第37欄“本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額”中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，即可。

半溫暖 追問(wèn)

2019-12-09 14:21

補(bǔ)繳的稅額可以抵減當(dāng)期增值稅嗎？補(bǔ)繳的稅額未開(kāi)票

立紅老師 解答

2019-12-09 14:36

你好，補(bǔ)繳的不能抵減當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！這個(gè)你是增加了收入嗎？
2024-04-28 18:55:52
您好，是稅負(fù)低了，讓補(bǔ)繳一部分增值稅，怎么申報(bào)比較好？
2024-04-28 18:49:00
你好，1.查補(bǔ)銷(xiāo)項(xiàng)部分:第4欄、第6欄中“納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額”中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù) 2.查補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)部分:第14欄及附屬報(bào)表中填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù) 3.第16欄“按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”中以及第22欄中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)， 第37欄“本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額”中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，即可。
2019-12-09 14:19:47
您好，還是有一定風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)榘蠢砦撮_(kāi)票收入也要增值稅申報(bào)納稅的。
2019-11-22 15:42:58
去稅局填表申報(bào)就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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