阿C 追問(wèn)

2019-12-09 21:45

上次是8月份申報(bào)，現(xiàn)在申報(bào)11期，第一個(gè)填寫9-11月出口銷售額累加，第二個(gè)填寫9-11月不得抵扣累加，申報(bào)當(dāng)月留底稅額是嗎？如果不確定前期不得抵扣稅額申報(bào)數(shù)的準(zhǔn)確性，如何操作更準(zhǔn)確？

羽飛老師 解答

2019-12-10 15:14

1、納稅表出口銷售累加------各月份主表第7欄本月數(shù)的合計(jì)數(shù)。
2、2、納稅表不得抵扣累加-------該數(shù)據(jù)先不要填寫，直接填寫完 納稅表出口銷售累加后，點(diǎn)“確認(rèn)”，退稅匯總表進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算，再退稅匯總表生成之后，在匯總表中找到“不免抵扣稅額”這個(gè)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)即為“納稅表不得抵扣累加”需要填寫的數(shù)據(jù)，找到該不免抵扣稅額后，再點(diǎn)一下匯總表的所屬期并回車調(diào)出該退稅匯總計(jì)算小表，進(jìn)行納稅表不得抵扣累加填寫：
3、期末留抵稅額------------該期末留抵稅額直接根據(jù)增值稅主表的第20欄本月數(shù)填寫即可。

阿C 追問(wèn)

2019-12-10 16:05

期末留底稅額是怎么計(jì)算的呢？

阿C 追問(wèn)

2019-12-10 16:07

出口銷售累加按各月主表出口數(shù)填寫，系統(tǒng)產(chǎn)生與納稅表差額，那是不是還是得按生成退稅匯總數(shù)據(jù)表中出口累加數(shù)填

羽飛老師 解答

2019-12-10 16:09

期末留抵稅額------------該期末留抵稅額直接根據(jù)增值稅主表的第20欄本月數(shù)填寫即可。算就是當(dāng)月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)

羽飛老師 解答

2019-12-10 16:09

按生成退稅匯總數(shù)據(jù)表中出口累加數(shù)填