。^_^。。 追問

2019-12-10 17:12

是的，自己開的專票，2、3聯(lián)都退回來了

meizi老師 解答

2019-12-10 17:13

你好   那你自己紅沖了就行了

。^_^。。 追問

2019-12-10 17:19

不用申請的嗎

meizi老師 解答

2019-12-10 17:21

你好    您好
1.進入開票系統(tǒng)，點擊“發(fā)票管理”按鈕上方點擊‘紅字發(fā)票信息表’---‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開’，根據(jù)實際情況選擇“購方申請”或“銷方申請”（注：購方申請不需要填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，銷方申請需要填寫），購方申請點擊“確定”銷方申請點擊“下一步”，根據(jù)提示進入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”界面，確認票面信息或錄入票面信息（注：數(shù)量和金額為負數(shù)，單價為正數(shù)），確認完成點擊右上角“打印”，彈出窗口選擇“不打印”，再彈出窗口選擇“取消”。
2.在“發(fā)票管理”按鈕上方點擊‘紅字發(fā)票信息表’----‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出’進入界面中單擊選擇對應單號，點擊‘上傳’并“確定”，待“信息表描述”變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”即可進入“發(fā)票填開”界面進行負數(shù)發(fā)票填開。
3.點擊“發(fā)票管理---發(fā)票填開---增值稅專用發(fā)票填開”，點擊“紅字---導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表“，鼠標左鍵雙擊已審核通過的信息表編號，確認票面信息是否正確，確認之后正常打印在相對應的發(fā)票上面即可。

。^_^。。 追問

2019-12-10 17:32

開好紅字發(fā)票后，怎樣入賬處理？

meizi老師 解答

2019-12-10 17:33

你好 你做你之前分錄的相反分錄來處理

。^_^。。 追問

2019-12-10 17:46

后面付沖紅發(fā)票的一、二、三聯(lián)嗎？還有收回的正數(shù)發(fā)票2、3聯(lián)如何處理呢？

meizi老師 解答

2019-12-10 17:50

你好 一起和你紅沖的發(fā)票一起做賬就行了 一起做附件的。

。^_^。。 追問

2019-12-10 17:53

那么附件發(fā)票就有5張了咯

meizi老師 解答

2019-12-10 17:53

嗯 是的 一起放著 你單獨放著怕丟失了

。^_^。。 追問

2019-12-11 15:52

我是銷方申請 吧？

。^_^。。 追問

2019-12-11 15:54

也要蓋 發(fā)票章吧？

meizi老師 解答

2019-12-11 15:59

你好   你是說什么發(fā)票要蓋章     記賬聯(lián)可以不蓋章的 其他聯(lián)次需要蓋章