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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-10 17:36

你好，不用紅字沖那筆，我們就需要把少計(jì)的1000補(bǔ)上就可以了
您單位以前有利潤 時(shí)不提盈余公積么，盈余公積下應(yīng)有一個(gè)計(jì)提法定盈余公積的二級(jí)明細(xì)
我們有利潤 是按利潤的10%計(jì)提法定盈余公積，然后余下的部分轉(zhuǎn)入利潤分配，如果您單位以前沒有提過盈余公積，那么就將這1000全部轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤

無情的水壺 追問

2019-12-10 18:04

直接在補(bǔ)一個(gè)分錄  借，主營業(yè)務(wù)成本1000  貸應(yīng)付職工薪酬1000   這樣嗎？老師

無情的水壺 追問

2019-12-10 18:06

老師，是這樣的，我們公司剛成立不久，還沒有利潤，都是虧損，您的意思是以后有利潤了，就要提取盈余公積！

立紅老師 解答

2019-12-10 18:18

你好，是這樣的。我們這樣做分錄，由于跨年了，所以分錄是
借：以前年度損益調(diào)整 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬  1000
借：利潤分配——未分配利潤  1000 貸：以前年度損益調(diào)整1000
以后有利潤，按交過所得稅后的利潤按10%計(jì)提法定盈余公積

無情的水壺 追問

2019-12-10 18:20

好的好的，謝謝老師！

立紅老師 解答

2019-12-10 18:23

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 人工費(fèi)用 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費(fèi) 借 銷售費(fèi)用 ? 貸 銀行存款 其他管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個(gè)是先 借：庫存商品 貸：銀行存款 然后使用的時(shí)候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借，管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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