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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-10 17:36

你好，不用紅字沖那筆，我們就需要把少計(jì)的1000補(bǔ)上就可以了
您單位以前有利潤(rùn) 時(shí)不提盈余公積么，盈余公積下應(yīng)有一個(gè)計(jì)提法定盈余公積的二級(jí)明細(xì)
我們有利潤(rùn) 是按利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積，然后余下的部分轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，如果您單位以前沒(méi)有提過(guò)盈余公積，那么就將這1000全部轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2019-12-10 18:04

直接在補(bǔ)一個(gè)分錄  借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000  貸應(yīng)付職工薪酬1000   這樣嗎？老師

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2019-12-10 18:06

老師，是這樣的，我們公司剛成立不久，還沒(méi)有利潤(rùn)，都是虧損，您的意思是以后有利潤(rùn)了，就要提取盈余公積！

立紅老師 解答

2019-12-10 18:18

你好，是這樣的。我們這樣做分錄，由于跨年了，所以分錄是
借：以前年度損益調(diào)整 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬  1000
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  1000 貸：以前年度損益調(diào)整1000
以后有利潤(rùn)，按交過(guò)所得稅后的利潤(rùn)按10%計(jì)提法定盈余公積

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2019-12-10 18:20

好的好的，謝謝老師！

立紅老師 解答

2019-12-10 18:23

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

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2022-04-11 14:17:58
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2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒(méi)有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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