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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-12-11 08:14

你好，今年你可以先把發(fā)生成本費用預估計提做賬，匯算清繳時取得發(fā)票即可

小 茉莉 追問

2019-12-11 08:22

但是發(fā)票跨年對企業(yè)所得稅有影響么？實際業(yè)務已經(jīng)發(fā)生，款項也給了分包商！就是成本票還未到！

小惑老師 解答

2019-12-11 08:26

這個對所得稅沒有影響，按照我的方法操作即可

小 茉莉 追問

2019-12-11 08:42

老師，我們用外省對方建筑行業(yè)資質，他們給甲方開票產(chǎn)生的增值稅大概83萬左右，我這里提供資質方成本票，怎么提供劃算？我方提供的進項把銷項稅額抵扣完？還是別的方法？

小惑老師 解答

2019-12-11 09:01

你好是是相當于你們掛靠了嗎？

小 茉莉 追問

2019-12-11 09:26

是

小惑老師 解答

2019-12-11 09:28

一般這種掛靠是你方提供進項發(fā)票給被掛靠方來減少繳納增值稅

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相關問題討論
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
所有的企業(yè)都要所得稅匯算清繳 但是個稅匯算清繳是個人的義務，企業(yè)只有告知的義務。
2020-05-14 20:12:01
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
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