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送心意

楊@老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-12-11 09:35

預(yù)交增值稅按2%，附加稅按預(yù)計增值稅的10%（12%），所得稅按你的收入-成本、費用計算

哆啦啦 追問

2019-12-11 09:41

比如我現(xiàn)在要開50萬發(fā)票，是50萬/1.09*2%嗎？我要扣掉支付的材料款嗎

楊@老師 解答

2019-12-11 09:43

可以扣掉分包款，但不能扣材料款，預(yù)計增值稅就按你那個公式計算的預(yù)交

哆啦啦 追問

2019-12-11 09:47

那就是說按我這個銷項稅額的2%來交項目所在地稅務(wù)了，進項這些的都不能算進去？

楊@老師 解答

2019-12-11 09:49

是的，預(yù)交是預(yù)交的，等你開具發(fā)票，納稅申報時，預(yù)交的2%可以抵扣增值稅的，

哆啦啦 追問

2019-12-11 09:57

那是先預(yù)交完稅費再開票，還是開完票我們再過去預(yù)交呢

楊@老師 解答

2019-12-11 09:59

先開票，再去預(yù)交，然后在在公司所在地進行納稅申報

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相關(guān)問題討論
增值稅附加稅都得填寫
2022-04-13 09:17:19
附加稅沒有單獨的預(yù)繳表，在申報表里有一項預(yù)繳填寫金額就可以了
2019-03-06 14:06:34
你好，什么時候預(yù)繳的就做在什么時候
2020-06-05 16:01:33
你好！ 借：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 ——未交增值稅 ——城建稅 貸：銀行存款
2018-07-11 19:42:46
你好 你們是什么情況的預(yù)交? ？
2021-11-09 10:05:36
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