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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-11 14:51

您好
如果是負(fù)數(shù)的話 應(yīng)該比對(duì)不能通過 要去稅務(wù)大廳申報(bào)

丹妮 追問

2019-12-11 14:53

是的 所以我在 無票收入我填了一樣的金額
這樣能不能  完了后續(xù)我開票應(yīng)該怎么辦把這個(gè)多繳納的給抵扣掉

bamboo老師 解答

2019-12-11 14:54

那您下期無票收入再填負(fù)數(shù) 然后再開具發(fā)票？

丹妮 追問

2019-12-11 14:55

不知道啊   因?yàn)槭д`讓納稅人多繳納了兩千多的稅款
我意思這個(gè)應(yīng)該怎么弄

bamboo老師 解答

2019-12-11 14:55

去稅務(wù)大廳填表申報(bào) 然后申請(qǐng)退稅啊

丹妮 追問

2019-12-11 14:56

自己失誤開錯(cuò)的   能給退嗎  退稅比較麻煩

bamboo老師 解答

2019-12-11 14:57

能提供證明的話 可以退

丹妮 追問

2019-12-11 14:57

那老師意思就只能這樣辦了嗎

bamboo老師 解答

2019-12-11 14:59

對(duì)的 通過申報(bào)的話 您負(fù)數(shù)沒法保存 您現(xiàn)在填了未開票收入 相當(dāng)于沒有抵減啊
或者您后期有開具發(fā)票的時(shí)候 未開票收入里面填負(fù)數(shù) 看能通過不

丹妮 追問

2019-12-11 15:03

好的  那我下月試試看  
感謝老師o(^o^)o

bamboo老師 解答

2019-12-11 15:03

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好 一般是這樣的?
2021-11-05 17:13:19
你好，9月份先需要把8月份的小規(guī)模納稅人的申報(bào) 從9月份開始可以開具專用發(fā)票 沒有從中旬開始生效一般納稅人資格的，都是從某個(gè)月份的1號(hào)
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你好，連續(xù)12個(gè)月累計(jì)收入低于500萬是可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人管理的
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你好 一般納稅人增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額情況填寫申報(bào)?
2021-04-05 17:11:49
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