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老師，我公司前期給法人的另一個(gè)公司墊款開辦費(fèi)用，之前的財(cái)務(wù)把這些做成了我公司的費(fèi)用。現(xiàn)在需要紅沖回來，做成這個(gè)公司的其他應(yīng)收款。但是發(fā)票開成了我們公司，該發(fā)票也無法再重開了，現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢？是把有我們抬頭的發(fā)票給對(duì)方公司寫個(gè)情況說明讓對(duì)方入賬嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-12 10:41

對(duì)方拿到發(fā)票做賬，匯算清繳也得調(diào)增

陸追問

2019-12-12 10:55

那這些開辦費(fèi)的抬頭是我們公司，她們可以在稅前扣除嗎

郭老師解答

2019-12-12 11:02

不可以的
他們不可以稅前扣除

陸追問

2019-12-12 11:21

怎么那我現(xiàn)在賬務(wù)上需要怎么處理呢？雖然發(fā)票抬頭是我們公司，但是這是我們幫墊付的，也不能入我們公司的費(fèi)用啊

郭老師解答

2019-12-12 11:24

你單位做費(fèi)用之后紅沖，然后做往來。

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