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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-12 14:01

你好，申報(bào)表格式是一樣的
只是輔導(dǎo)期納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣，而不是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣

sake 追問

2019-12-12 16:11

附表二好像填的不一樣

鄒老師 解答

2019-12-12 16:13

你好，是的，格式是一樣的，只是填寫的時(shí)候附表二具體欄次不同
輔導(dǎo)期納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣，而不是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣（這個(gè) 是輔導(dǎo)期納稅人與正式的一般納稅人的區(qū)別 ）

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你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好，這個(gè)代表上期應(yīng)退的稅，也就是多交的，可能是你的進(jìn)項(xiàng)很多或者有預(yù)交等
2020-06-04 13:56:22
您好 請問是增值稅申報(bào)表么？
2019-07-31 11:55:53
你好！什么原因造成的？需要查明原因做調(diào)整分錄
2018-05-08 13:13:57
期初未繳稅款指申報(bào)表所屬期期初應(yīng)交稅額，本期數(shù)就是本月月初數(shù)，本年累計(jì)數(shù)指年初數(shù)。期末未繳稅款是指申報(bào)所屬期期末應(yīng)交的稅款，本期數(shù)和累計(jì)數(shù)應(yīng)該一致。
2017-05-01 15:11:36
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