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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-12 14:01

你好，申報(bào)表格式是一樣的
只是輔導(dǎo)期納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣，而不是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣

sake 追問

2019-12-12 16:11

附表二好像填的不一樣

鄒老師 解答

2019-12-12 16:13

你好，是的，格式是一樣的，只是填寫的時(shí)候附表二具體欄次不同
輔導(dǎo)期納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣，而不是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣（這個(gè) 是輔導(dǎo)期納稅人與正式的一般納稅人的區(qū)別 ）

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好，申報(bào)表格式是一樣的 只是輔導(dǎo)期納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣，而不是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣
2019-12-12 14:01:00
根據(jù)申報(bào)表及附表之間的關(guān)系，建議申報(bào)表及附表填寫順序?yàn)椋骸陡奖硪弧?、《附表三》、《附表二》、《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》、《附表五》、《附表四》、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》、《主表》。
2022-01-04 16:50:01
你好，你可以登錄你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局——表單下載，找到一般納稅人增值稅申報(bào)表的空表下載就是了
2020-06-06 12:02:43
您好，那應(yīng)該來說后面的數(shù)據(jù)也需要同時(shí)更正本年累計(jì)金額的，
2019-11-14 20:44:41
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