老式公寓 追問

2019-12-12 14:12

進(jìn)行

老式公寓 追問

2019-12-12 14:13

進(jìn)項(xiàng)稅

meizi老師 解答

2019-12-12 14:15

你好 意思你實(shí)際有銷項(xiàng)稅了 。你需要用這個進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣 。是嗎 。那你需要結(jié)轉(zhuǎn)下分錄 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款