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莊老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-12 16:36

首先把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn) 即:借:本年利潤
 貸:利潤分配-未分配利潤
其次結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)科目(以盈余公積距離說明)假如想計(jì)提盈余公積
 1、計(jì)提盈余公積
 借:利潤分配-計(jì)提的盈余公積
 貸:盈余公積
 2、結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積
 借:利潤分配-未分配利潤
 貸:利潤分配-計(jì)提的盈余公積

????????????Андрей 追問

2019-12-12 16:47

還是有些不理解，可以在具體些嗎

莊老師 解答

2019-12-12 16:50

你好，你那個地方不太理解的，

????????????Андрей 追問

2019-12-12 16:57

轉(zhuǎn)到未分配利潤的明細(xì)科目，為什么直接就是未分配利潤

莊老師 解答

2019-12-12 17:01

1、計(jì)提盈余公積
借:利潤分配-計(jì)提的盈余公積
貸:盈余公積
這個清楚嗎

????????????Андрей 追問

2019-12-12 17:12

嗯，這個知道

莊老師 解答

2019-12-12 17:24

、結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積
借:利潤分配-未分配利潤
貸:利潤分配-計(jì)提的盈余公積
這個怎么樣，

????????????Андрей 追問

2019-12-12 17:51

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利益這個二級科目？

莊老師 解答

2019-12-12 21:40

你好，是的，都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分錄一未分配利潤

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資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+（-）會計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+（-）以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+（-）利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的，就是這兩個科目的合計(jì)金額
2020-04-07 17:02:33
利潤分配是一級科目，未分配利潤是二級科目
2020-04-26 17:14:50
為什么會出錯呢？有可能是哪里算錯了？還有本年利潤科目期初為0，期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方，為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣？
2015-10-06 09:45:14
你好，如果本年利潤是正數(shù)，應(yīng)當(dāng)是 借；本年利潤 貸；利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
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