王翠翠 追問

2019-12-12 17:21

18年9月份的呢，估計(jì)對(duì)方也抵扣完了。我不明白了對(duì)方難道也沒發(fā)現(xiàn)他打款的賬戶和發(fā)票對(duì)應(yīng)不上嗎？

郭老師 解答

2019-12-12 17:27

九月份的也可以紅沖，重新開你洪超收入，重新做收入就可以。

王翠翠 追問

2019-12-12 17:38

跨年也可以紅沖啊老師？如果客戶企業(yè)不配合我這賬怎么辦？

郭老師 解答

2019-12-12 17:39

你好是的，你單位出委托收款證明。

郭老師 解答

2019-12-12 17:40

你好，B委托A收款。

王翠翠 追問

2019-12-12 17:41

如果客戶不給我們紅沖，我們出委托收款證明，那賬上的應(yīng)收和預(yù)收我怎么處理呢老師

郭老師 解答

2019-12-12 17:44

b開了發(fā)票，借其他應(yīng)收款，A貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
A，公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款的，然后給錢就可以評(píng)。

王翠翠 追問

2019-12-12 17:57

老師，錢早就給完了啊，現(xiàn)在就基本是這個(gè)分錄，那其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么能平？

郭老師 解答

2019-12-12 18:00

之前用什么還，b公司借銀行存款貸其他應(yīng)收款
A公司借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

王翠翠 追問

2019-12-13 09:22

謝謝老師明白了

郭老師 解答

2019-12-13 09:22

不用客氣的。