蔣飛老師 解答

2019-12-13 14:03

把科目調(diào)整過來就可以了

葉麗娟 追問

2019-12-13 14:06

能說明下具體怎么操作嗎，不是很懂

蔣飛老師 解答

2019-12-13 14:12

你以前的分錄是怎么做的呢？

葉麗娟 追問

2019-12-13 14:14

我一開始錄初始數(shù)據(jù)就把還沒付清的款總額入到該公司名下的應(yīng)付賬款里了

葉麗娟 追問

2019-12-13 14:15

包括利息，手續(xù)費全部的錢

蔣飛老師 解答

2019-12-13 14:18

你好！
應(yīng)該錄入長期應(yīng)付款科目

葉麗娟 追問

2019-12-13 14:32

里面的利息費用怎么改正出來？

蔣飛老師 解答

2019-12-13 14:38

利息費用，有發(fā)票嗎？

葉麗娟 追問

2019-12-13 14:39

都有專票的

蔣飛老師 解答

2019-12-13 15:14

可以記入財務(wù)費用…利息支出

葉麗娟 追問

2019-12-13 15:25

問題是這個利息是后期每個月付的總和，還沒付

蔣飛老師 解答

2019-12-13 15:42

總額記入長期應(yīng)付款科目

葉麗娟 追問

2019-12-13 15:44

總額指的是未付的資金，利息加進項所有金額？

蔣飛老師 解答

2019-12-13 16:07

你好！

是的。

葉麗娟 追問

2019-12-13 16:08

那后期每個月付款的時候，怎么做呢

蔣飛老師 解答

2019-12-13 16:23

融資租賃開始做分錄：
借：固定資產(chǎn)
貸：長期應(yīng)付款


每月付利息，根據(jù)發(fā)票做賬
借：財務(wù)費用…利息支出
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額）
長期應(yīng)付款（本金）
貸：銀行存款

葉麗娟 追問

2019-12-13 16:54

老師，我要是一開始沒有把所有的未付款?利息?進項稅額，做到長期應(yīng)付款，我就不用問怎么改正了

葉麗娟 追問

2019-12-13 16:55

長期應(yīng)付款里已經(jīng)包含了本金?利息?進項稅額了，怎么可能還這么做賬呢

蔣飛老師 解答

2019-12-13 16:57

把開始的分錄改一下

葉麗娟 追問

2019-12-14 07:38

初始數(shù)據(jù)怎么改分錄？

蔣飛老師 解答

2019-12-14 07:56

融資租賃開始做分錄：
借：固定資產(chǎn)
貸：長期應(yīng)付款（包含以后應(yīng)付的利息）
（有合同的，看一下合同）