激昂的白晝 追問(wèn)

2019-12-13 16:48

對(duì)方就是被稅局查封了，不知道是不是關(guān)門(mén)了。現(xiàn)在我們這筆賬是掛在預(yù)付上，還沒(méi)進(jìn)費(fèi)用，這樣我們也是要做調(diào)增嗎

maize老師 解答

2019-12-13 16:52

不用，但是你這樣一直掛著也不是辦法，金額大，這個(gè)你要是今年沒(méi)有取得發(fā)票做費(fèi)用和成本，后續(xù)這個(gè)取得時(shí)間長(zhǎng)也不能稅前扣除，最好是匯算清繳之前取得相應(yīng)發(fā)票

激昂的白晝 追問(wèn)

2019-12-13 16:55

對(duì)方都被國(guó)稅查封了，就算開(kāi)了票給我們，我們也放心會(huì)被連帶。那如果沒(méi)有票給過(guò)來(lái)，我們也只能從預(yù)付把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)出來(lái)，相當(dāng)于說(shuō)我們實(shí)際是付了，但是解決不了，還是得把這筆錢(qián)從賬上沖回來(lái)，相當(dāng)于我們的利潤(rùn)就多了這六七十萬(wàn)，如果沒(méi)有沖回，那我們明年也是要做匯算清繳對(duì)吧，也是要調(diào)增這筆對(duì)吧

maize老師 解答

2019-12-13 16:58

是的，你這個(gè)是轉(zhuǎn)費(fèi)用和成本下面納稅調(diào)增

激昂的白晝 追問(wèn)

2019-12-13 17:06

只有要不取得發(fā)票要不調(diào)增兩種辦法了是嗎

maize老師 解答

2019-12-13 17:11

只有取得發(fā)票，要不你們這個(gè)說(shuō)退貨退款，要不就沒(méi)有發(fā)票做費(fèi)用和成本納稅調(diào)增