影*一一 追問

2019-12-13 17:42

就是萬們開給醫(yī)院開普票，車商給我們開增值稅專用發(fā)票，我這個增票就做成本嘛，

影*一一 追問

2019-12-13 17:43

我的意思是我們是小規(guī)模納稅人，對方給我開增票怎么弄

郭老師 解答

2019-12-13 17:46

是的，價稅合計做賬就可以。

影*一一 追問

2019-12-13 18:40

那我開140萬給醫(yī)院，車商給我開120萬的增值稅專用發(fā)票，我增值稅交多少啊

郭老師 解答

2019-12-13 18:47

140/1.03*3%
你們超過30萬全額交

影*一一 追問

2019-12-13 18:57

老板說的車源開過來是沒賣掉算庫存，還需要交增值稅嗎，那這種我全部要交多少稅啊

郭老師 解答

2019-12-13 19:06

沒有銷售出去，你開140萬？

影*一一 追問

2019-12-13 19:11

老板不懂啊，老師麻煩給我算下我要交多少稅呢，我升為一般納稅人，這個120萬就可以抵進項，那企業(yè)所得稅我怎么交呢，這個120萬還能抵成本不

郭老師 解答

2019-12-13 19:19

你升級一般納稅人讓對方給你重新開
增值稅140/1.03*3%
附加稅=增值稅*6%
印花稅=140/1.03*萬分之三/2
所得稅根據(jù)利潤交

影*一一 追問

2019-12-13 19:38

好，謝謝

郭老師 解答

2019-12-13 19:39

不用客氣的，