蔣飛老師 解答

2019-12-13 22:25

比如
借：累計(jì)折舊
貸：管理費(fèi)用…折舊費(fèi)

瑩 追問

2019-12-14 02:24

社保是10月申報(bào)交10月，但是我做賬又是10月做9月的賬，所以應(yīng)付職工薪酬10月出現(xiàn)的是負(fù)數(shù)，我該怎么調(diào)？

瑩 追問

2019-12-14 02:26

瑩 追問

2019-12-14 02:26

蔣飛老師 解答

2019-12-14 07:38

社保和公積金都是當(dāng)月交納當(dāng)月的。

瑩 追問

2019-12-14 14:20

是的，我的應(yīng)付職工薪酬科目是負(fù)數(shù)了，怎么調(diào)

蔣飛老師 解答

2019-12-14 14:22

可以，補(bǔ)充計(jì)提應(yīng)付職工薪酬

瑩 追問

2019-12-14 14:24

但是我的工資又是次月發(fā)上月的，這樣就和工資表對(duì)不上

蔣飛老師 解答

2019-12-14 14:53

工資一般是月底計(jì)提工資，次月發(fā)放工資（需要對(duì)應(yīng)好）

瑩 追問

2019-12-14 15:18

老師我是直接11月直接計(jì)提和發(fā)放10月的工資，

瑩 追問

2019-12-14 15:18

現(xiàn)在的負(fù)數(shù)可以怎么調(diào)？老師

蔣飛老師 解答

2019-12-14 15:21

核對(duì)一下，補(bǔ)充計(jì)提應(yīng)付職工薪酬就可以了

瑩 追問

2019-12-14 15:22

老師我要是不補(bǔ)充，應(yīng)付職工薪酬一直是負(fù)數(shù)的話影響？

蔣飛老師 解答

2019-12-14 15:26

最好補(bǔ)充計(jì)提一下。