???????? 追問

2019-12-14 15:28

那不是派遣的人員是放管理費(fèi)用？

???????? 追問

2019-12-14 15:30

是這樣的，實(shí)際操作中，我拿到銀行水單的時(shí)候是這樣做嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款？

???????? 追問

2019-12-14 15:37

是這樣的，我們跟服務(wù)單位開票，人員已經(jīng)上崗了，在發(fā)工資了，也在交社保了，但是發(fā)票沒有開。那這個(gè)成本怎么確認(rèn)，拿到社保的水單時(shí)，這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做

???????? 追問

2019-12-14 15:38

然后先開票了，還沒有發(fā)生的工資跟社保，怎么做會(huì)計(jì)處理，

???????? 追問

2019-12-14 15:39

我們單位是按5%差額征稅的，

???????? 追問

2019-12-14 15:40

???????? 追問

2019-12-14 15:41

這個(gè)應(yīng)發(fā)工資?社保等于是我們的成本，

陳詩晗老師 解答

2019-12-14 15:58

你發(fā)放計(jì)提工資和社保時(shí)
借，勞務(wù)成本
貸，銀行存款
開具發(fā)票在結(jié)轉(zhuǎn)成本
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸，勞務(wù)成本

陳詩晗老師 解答

2019-12-14 15:58

差額計(jì)稅只是你的增值稅