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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-11 18:55

這個(gè)所得稅我是不是在4月份補(bǔ)提完后正常在本月結(jié)轉(zhuǎn)，月末報(bào)稅就行呢

宋生老師 解答

2016-04-11 18:45

您好！可以補(bǔ)提在這個(gè)月。 
首先需要補(bǔ)提，然后繳納。 
借：所得稅費(fèi)用 
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  
    貸：銀行存款

宋生老師 解答

2016-04-11 20:05

您好！您應(yīng)該在本月15號(hào)前或者18號(hào)前（放假3天順延）報(bào)1季度企業(yè)所得稅。

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是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來(lái)需要交就需要計(jì)提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學(xué)你好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個(gè)是根據(jù)1-3月的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補(bǔ)一個(gè)計(jì)提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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