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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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meizi老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-12-14 16:39

你好  他第一個(gè)月有工資嗎？有的話要計(jì)提的。 沒有工資不需要 你就把單位部分計(jì)提社保 。個(gè)人部分掛其他應(yīng)收款 到時(shí)次月工資扣除就行了

Sara 追問

2019-12-14 16:53

單位部分已經(jīng)計(jì)提了，個(gè)人部分分錄怎么寫，老師

meizi老師 解答

2019-12-14 16:56

你好    比如 計(jì)提 ：借管理費(fèi)用-單位部分 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分   交納：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分貸銀行存款  發(fā)放工資扣除 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款  其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保

Sara 追問

2019-12-14 17:06

老師，個(gè)人的社保部分我這里之前用的都是其他應(yīng)付款，那我就直接掛其他應(yīng)付款嗎

meizi老師 解答

2019-12-14 17:06

你好嗯 可以的。    我只是做的 是先繳納 后在工資扣除的情況 。你根據(jù)你實(shí)際情況 掛其他應(yīng)付款也行的

Sara 追問

2019-12-14 17:12

好的，謝謝

meizi老師 解答

2019-12-14 17:18

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價(jià)

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您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2019-06-25 16:46:19
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-10-19 09:26:58
你好 企業(yè)先交社保后發(fā)工資 1.計(jì)提工資，社保 如何做分錄 計(jì)提工資 借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)收款——個(gè)人（社保） 貸，銀行存款等 2 計(jì)提工資 借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人） 貸，銀行存款等
2020-06-18 09:21:39
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-11 10:19:28
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2018-12-27 12:47:07
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