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龍楓老師

職稱： 注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員

2019-12-15 12:38

計(jì)提工資時(shí)（就是前文提到的企業(yè)拿來發(fā)工資的錢）

借：管理費(fèi)用(這個(gè)是用于部門內(nèi)容的支出的，如果是銷售用途就計(jì)銷售費(fèi)用)

  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

luciaying 追問

2019-12-15 12:42

計(jì)提我會，但是有一部分員工工資只計(jì)提沒有發(fā)放怎么做會計(jì)分錄

龍楓老師 解答

2019-12-15 12:47

暫時(shí)不做發(fā)放的會計(jì)分錄等發(fā)放的時(shí)候在再做的，你是此意思嗎 ？如果不是再給您解答的

luciaying 追問

2019-12-15 12:59

有幾個(gè)員工的工資已經(jīng)計(jì)提過了，因?yàn)殡x職沒有交接好工作，暫時(shí)先不發(fā)放，需要做什么會計(jì)分錄

龍楓老師 解答

2019-12-15 13:33

暫時(shí)不用做的等發(fā)放的時(shí)候做
借 應(yīng)付職工薪酬
貸  銀行存款

luciaying 追問

2019-12-15 13:35

那申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)需要填上計(jì)提的工資數(shù)嗎

龍楓老師 解答

2019-12-15 13:42

對于工資 申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),是按實(shí)際發(fā)放工資來計(jì)算的,

luciaying 追問

2019-12-15 13:46

好的，謝謝老師

龍楓老師 解答

2019-12-15 15:55

感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝

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您好，借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你的匯算清繳完成沒呢？
2023-05-05 09:19:11
您好，借管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本--工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保、公積金 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款
2020-03-25 21:54:19
您好 借：管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 借：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸：銀行存款
2020-01-21 19:34:28
1、計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金: 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 4、繳納社保和公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 借：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分） 貸：銀行存款 5、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金，如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目，如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
2020-01-13 21:35:46
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