哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 08:54

是按原來的一樣沖紅？那按正常的發(fā)票入庫后，領(lǐng)用和成本要怎么做呢？都已經(jīng)銷售出去了

maize老師 解答

2019-12-16 08:54

是按原來的一樣沖紅  是的，那按正常的發(fā)票入庫后，領(lǐng)用和成本要怎么做呢？ 全部沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn)

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 08:57

不能直接借原材料0.02嗎？

maize老師 解答

2019-12-16 08:58

你這個之前直接做貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商么？那可以這樣補做，摘要需要寫明白

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:03

之前有做了一筆借預(yù)付款-某公司，后來又做了暫估，借原材料，貸應(yīng)付賬款-某公司，現(xiàn)在收到專用發(fā)票，發(fā)現(xiàn)專票多了0.02，那現(xiàn)在要怎么分錄呢？

maize老師 解答

2019-12-16 09:06

借原材料 負數(shù)貸貸應(yīng)付賬款-某公司 負數(shù) 按發(fā)票做借原材料 進項稅額 貸借預(yù)付款-某公司  你后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本那個補做0.02

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:08

老師的意思是原材料全部沖紅，按發(fā)票做，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候調(diào)整分錄，補做0.02，成本就不沖紅重新做了是嗎？

maize老師 解答

2019-12-16 09:10

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候調(diào)整分錄，補做0.02，成本就不沖紅重新做了是嗎？ 是

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:11

那是跟其他的成本同做一張憑證還是單獨做一張呢？摘要怎么寫呢？

maize老師 解答

2019-12-16 09:12

我看法是單獨做，摘要寫補之前xx成本結(jié)轉(zhuǎn)

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:25

但是實際上是并入了當期成本的是吧？

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:26

那原材料沖紅的分錄和收到發(fā)票調(diào)整的分錄是做一張還是分開呢？

maize老師 解答

2019-12-16 09:27

是的，才0.02對你整體的成本不影響，是影響本期的，那原材料沖紅的分錄和收到發(fā)票調(diào)整的分錄是做一張還是分開呢？做一張上面，