魚魚 追問

2019-12-17 07:52

您的意思是，不開發(fā)票的情況，借：應(yīng)收賬款（客戶）貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）。借：銀行存款  貸：應(yīng)收賬款（客戶） ?

宸宸老師 解答

2019-12-17 08:02

您好，
是的。只是在申報(bào)的時(shí)候，報(bào)未開票收入

魚魚 追問

2019-12-17 08:06

如何申報(bào)未開發(fā)票收入？

魚魚 追問

2019-12-17 08:06

沒有開票，還要交稅嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-17 08:08

您好，附表一有一列 未開具發(fā)票 一列的 ，您下次可以注意下

魚魚 追問

2019-12-17 08:53

好的，老師，會(huì)有這種情況，客戶先不開票，可過一段時(shí)間后有要求開票了，這樣我們就會(huì)重復(fù)繳稅。為避免這樣的情況，能否先只確認(rèn)主營收入，將來客戶要求開票時(shí)，借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)?）

宸宸老師 解答

2019-12-17 08:54

您好，到時(shí)候把未開票收入改成負(fù)數(shù)，然后正常報(bào)稅

魚魚 追問

2019-12-17 08:59

您的意思是，先紅沖之前確認(rèn)的整筆主營收入，借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)收賬款（客戶），然后再正常處理，借：應(yīng)收賬款（客戶），貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）?

宸宸老師 解答

2019-12-17 08:59

您好，對(duì)的，您的理解是對(duì)的

魚魚 追問

2019-12-17 09:00

感謝，老師。解決我們的大問題了

宸宸老師 解答

2019-12-17 09:02

不客氣的，祝您工作順利